全國具有科創板上市資格的知名券商，您們好：

　　“洛陽鵬飛耐磨材料股份有限公司”是一家高新技術民營企業，于2014年股份改制，2015年10月第一批新三板上市掛牌，2017年12月因新三板無轉板機制，為了創業板上市撤銷新三板掛牌，計劃2019年科創板申請上市。我公司于2013年10月為了更大發展和支持汝陽貧困縣脫貧，被招商引資從老廠(洛陽市白馬寺帽郭村北)搬遷到汝陽縣產業集聚區。投資1.5億元開始建廠，占地102畝，建筑面積45000平方米;于2015年3月建成投產，2015年10月新三板掛牌上市，成為汝陽縣貧困縣一家高新技術新三板上市企業。2015年至2017年為汝陽貧困縣上交各種稅收3600多萬元，安排貧困縣貧困勞力300多名。同時為汝陽縣內埠鄉、大安鄉主要貧困戶500多戶投資40多萬元幫助脫貧，為汝陽縣貧困人口脫貧經濟振興作出應有貢獻。我公司從2013年至今歷次被授為“河南省政府高新技術企業”、“河南省重點保護科技型企業”、“洛陽市政府重點保護科技型企業”、“洛陽市政府授予重點知識產權保護企業”。中國建材工業協會、中國水泥協會授予耐磨陶瓷材料自主創新突出貢獻單位，榮獲國家發明專利18項，新型專利46項。榮獲國家建材行業高新耐磨陶瓷材料“自主創新獎”、建材行業高新陶瓷耐磨材料“一等獎”、“非金屬耐材獎”、國際專利與新技術博覽會“特別金獎”、成為建材行業優秀供應商企業等先進光榮稱號。成為國內外名牌產品，產品市場供不應求。

　　我公司自主創新所發明研制成功的高新產品，全部符合科創板定位，第一，符合世界科技前沿;第二，面向經濟主戰場，是國內外大市場建材行業急需的高新節能降耗產品;第三，面向國家重大需求，因為在建材行業的高新創新進步就是國家的重大需求;第四，優先支持符合國家戰略，我公司高新產品符合國家創新戰略;第五，擁有關鍵核心技術，我公司發明研制成功的“納米陶瓷預熱器內筒”、“納米陶瓷耐磨涂料”、“高晶陶瓷球”、“高晶陶瓷襯板”、“鑄鋼陶瓷復合襯板和磨盤”全部是榮獲國家發明專利的核心技術。市場之大用途之廣，全部屬節能降耗產品;第六，科技創新能力突出，我公司不但有核心的創新團隊，而且2015年同“鄭州大學”、“河南科技大學”、“洛陽理工學院”在我公司聯合成立了“高新材料研究院”，有強大的科技創新能力團隊基礎。我公司發明研制成功的以上各種高新產品。市場之大產品屬節能降耗，全部受到國內外用戶歡迎和好評;第七，主要依靠核心技術發展生產經營，我公司所有生產經營全部依靠自主創新發明研制成功的高新專利技術產品生產經營;第八，具有穩定的商業模式，我公司發明研制成功的高新產品，已在國內外市場占領，并且穩定發展壯大，市場供不應求;第九，市場認可度高，我公司的高新產品受到國內外市場用戶高度認可和歡迎;第十，社會形象好，為國家產生社會效益極大，是具有較強成長型的企業。我公司發明研制的高新產品，不但受到國內外用戶歡迎，而且榮獲國家建材行業“特殊貢獻獎”、“一等獎”、“非金屬耐材獎”、“自主創新獎”、建材行業評為“優秀供應商”等光榮稱號。我公司計劃五年內擴大生產規模，到2023年實現工業產值10億元，實現稅后純利潤2億元。每年產值利潤以增漲速度在50%以上，完全符合科創板上市掛牌條件。不但是高增漲企業，而且是跨越型高新技術企業，市場之大前景非常可觀，完全符合國家產業政策。

　　我公司自主創新發明研制成功的“納米陶瓷預熱器內筒”榮獲國家發明專利“河南省科技發明成果獎”。解決了國內外干法水泥生產線普通采用不銹鋼金屬內筒，因金屬內筒在高溫1200度左右強風沖擊下易腐蝕、易變形、使用不到一年即脫落、堵塞下料口的嚴重問題。我公司發明研制成功的“納米陶瓷預熱器內筒”由于納米陶瓷材料制成，解決了金屬內筒在高溫強風沖擊下易腐蝕、易變形、易脫落的難題，提高使用壽命3倍達到三年以上，為用戶三年節約成本投入提高生產工藝效率，受到水泥行業歡迎和好評。目前我公司發明研制成功的“納米陶瓷預熱器內筒”已在國內外干法水泥生產線全面推廣使用，已在香港華瑞水泥集團、臺灣亞東水泥集團、德國越堡水泥、法國拉法基水泥、河南天瑞水泥、湖北華新水泥、山東山水水泥、中建材、中聯材、南方水泥、西南水泥、福建海螺水泥、吉林亞泰水泥、福建塔牌水泥，出口到越南水泥、埃及水泥、泰國水泥、土耳其水泥等國內外大型水泥集團推廣使用。受到國內外用戶好評，為水泥行業節能降耗、提高工藝技術、增加經濟效益作出極大貢獻。

　　一、市場分析

　　1、國內市場分析

　　目前國內干法水泥生產線1800多條，一般每條生產線高爐需五級納米陶瓷內筒5套，部分干法水泥生產線是雙級雙5套，需用陶瓷內筒可達1萬套左右，按平均3年更換一次2套計算，大約每年國內干法水泥生產線需陶瓷內筒3600套左右。目前我公司年生產能力僅有300套，僅占國內需求量的1/12不到，根據市場需求5年內我公司陶瓷內筒都處在供不應求，必須大力擴建內筒生產線方能滿足市場需求。

　　2、國際市場分析

　　目前我公司發明研制成功的“納米陶瓷預熱器內筒”是國內外一項空白項目，主要市場是發展中國家。如東南亞、南非、中東、印度、埃及、印尼、土耳其、俄羅斯等國家，預計國際市場干法水泥生產線3600條，一般都是五級5套，部分為雙級10套，預計需陶瓷內筒在2萬套左右。按三年更換一次大約國外市場每年需陶瓷內筒7200套，市場之大前景非常可觀。

　　二、納米陶瓷預熱器內筒經濟分析

　　1、“納米陶瓷內筒”主要采用納米陶瓷材料制成，由于陶瓷內筒采用空心掛條擠壓制成，比金屬內筒每個內筒比重輕四分之三。如金屬掛板內筒每套需8噸，納米陶瓷內筒空心掛條每個內筒僅需2噸;金屬內筒每噸大約5萬元，平均每個內筒40萬元，而陶瓷空心掛條內筒每噸20萬元，2噸合計40萬元。但陶瓷空心掛條內筒使用壽命是三年，而金屬內筒使用一年不到。金屬內筒三年更換3個內筒大約120萬元，而陶瓷空心掛條內筒仍是40萬元，三年僅使用1套，為用戶節約金屬內筒成本投入80萬元。國內干法水泥生產線按1800條計算，每年為國家大約節約成本投入14.4億元以上，社會效益非常明顯。

　　2、我公司發明研制成功的“納米陶瓷內筒”平均按每套40萬元計算，大約生產、銷售、施工、稅收成本按70%計算，僅需成本投入28萬元，每套可實現純利潤12萬元。目前我公司每年生產陶瓷內筒300套計算，可實現產值1.2億元，稅后純利潤3600萬元，可為國家上交各種稅收1200萬元以上，為國家節約金屬內筒成本投入2.4億元。

　　三、我公司五年規劃擴大生產納米陶瓷內筒，按每年擴大生產能力50%計算。計劃2019年為300套，2020年擴大為450套，2021年擴大為670套，2022年擴大為1000套，2023年擴大為1500套的生產能力僅占國內市場三分之一不到，僅占國際市場六分之一不到。按照國內外市場需求，我公司陶瓷內筒計劃到2023年可實現工業銷售產值6億元，實現稅后純利潤1.8億元，可上交各種稅收6000萬元，為國家節約金屬成本投入12億元以上。

　　四、目前我公司自主創新發明研制成功的“納米陶瓷預熱器內筒”榮獲國家發明專利，但由于國內外市場需求極大、附加值極高，難免國內外個別廠家防造。由于我公司發明研制成功的“納米陶瓷預熱器內筒”從原料選擇和生產工藝、燒結工藝、施工工藝極為嚴謹復雜，既是有個別廠家防造，很難切實達到內筒各種嚴謹工藝要求。既是防造了外觀形象但很難達到用戶使用要求，加上設備投入很大一般廠家很難很快達到內筒質量和工藝標準，沒有三年用戶試用很難占領市場。據了解確實有個別廠家防造但都已失敗告終，既是通過關系勉強使用，但很難達到我公司質量標準。所以在五年內我公司陶瓷內筒產品質量標準穩定，并且由于是國內外用戶認可的名牌產品，仍會保持供不應求局面。另外，國際市場是空白需求極大，在10年內仍處在極大需求局面，所以前景非常可觀。

　　五、我公司發展戰略目標是：依靠科技不斷自主創新發明創造，不斷研究第二代、第三代產品投放市場，永遠保持在高新技術發明創造的前沿。

　　六、目前我公司發明研制成功的“納米陶瓷耐磨涂料”榮獲國家發明專利，已在國內外水泥行業輸送管道批量推廣使用，使用壽命已達3年以上。替代了國內外普遍采用澆注料使用不到一年即脫落難題，受到用戶歡迎和好評。但由于生產工藝簡單，確實有個別廠家防造，由于他們采用偷工減料方式防造，不思考質量標準，因價格很低廉在市場競爭中擾亂了市場執序，造成市場競爭混亂質量下降局面。我公司在這種情況下發明研制成功更高質量耐磨涂料，不但提高涂料質量同時大大降低了成本。我公司新研制出的“納米陶瓷耐磨涂料”不但質量更高、價格低的高新耐磨涂料，贏得了用戶的信任，目前我公司涂料產品仍為名牌產品受到用戶歡迎。目前國內水泥企業如香港華瑞、天瑞、華新、山水、亞東、亞泰、法國拉法基、德國越堡仍以我公司專利產品為主，我公司計劃2019年投放國內外市場大約2000噸以上，每噸按9000元計算(原來1.5萬元/噸)可實現工業產值2000萬元左右(仍實現純利潤20%以上)。并且已出口越南、泰國、埃及、土耳其等國家，受到用戶歡迎。我公司計劃每年增加生產量50%以上，預計到2023年可實現銷售一萬噸以上，實現工業產值一億元以上。

　　七、我公司自主創新發明研制成功的“高晶陶瓷球”和“陶瓷襯板”已進入市場推廣。由于陶瓷球、陶瓷襯板比鋼球、鑄造襯板輕三分之一，為水泥行業球磨機球磨每噸水泥可節約用電費5元左右。此一高新產品已在洛陽中聯水泥試用成功，不但解決了球磨機球磨料粉節約用電，而且由于“高晶陶瓷球”和“高晶陶瓷襯板”在球磨水泥料粉質量比國內外普遍采用鋼球和球磨機鑄鋼襯板球磨減少了鐵含量，提高了水泥質量受到用戶歡迎和好評。預計國內水泥生產線1800條，每條生產線需球磨機2-3臺，每臺球磨機需陶瓷球、陶瓷襯板200噸左右。全國1800條生產線大約球磨機為3600臺，每臺需陶瓷球、陶瓷襯板200噸，需72萬噸，目前我公司生產能力4000噸，僅占國內需求1.7%不到。目前正在國內外推廣使用，如臺灣亞東、中聯材、香港華瑞、湖北華新、德國越堡、法國拉法基等已進入批量使用。國外越南、泰國、埃及水泥企業已到我國參觀水泥行業使用情況，準備推廣采用。預計2019年投放國內外市場為4000噸，每噸按一萬元計算可實現工業產值4000萬元以上。以上四種產品生產銷售預計2019年我公司可實現工業產值1.8億元，實現純利潤5000萬元左右，比2018年產值利潤翻兩番。

　　八、我公司自主創新發明研制成功的鑄鋼陶瓷復合鑄造澆注的“復合襯板磨盤”，由于金屬陶瓷復合磨盤比鑄鋼磨盤提高使用壽命10倍以上。比國內中信重機生產制造的鑄鋼磨盤質量提高使用壽命10倍以上。目前我公司整體磨盤還未推向市場試用就有很多廠家預定購，我公司計劃2019年先試生產2-3臺推向市場試用。每臺磨盤400萬元左右，計劃2020年生產出合格磨盤20臺，可實現工業產值8000萬元以上。目前國內水泥生產線1800條，每條生產線需磨盤2-3臺，計算需求3600臺，我公司計劃在五年內能達到年生產磨盤100臺，生產能力僅占國內需求量的三十六分之一。根據市場需求擴大生產能力，我公司“鑄鋼陶瓷復合襯板”已受到軍工行業高度評價。目前公司正在進入軍工辦理手續，如進入軍工將為國防建設作出應有貢獻來。

　　我公司是民營股份制企業，2013年前由于是以耐火材料為主，由于市場競爭激烈，我公司決定轉為研發高新陶瓷耐磨材料的研究。為了支持貧困縣脫貧，2013年10月到汝陽貧困縣產業集聚區投資建廠，于2015年初建成投產。由于2016年至2018年我公司本來為環保達標企業，因被列為耐火、陶瓷行業被強行限產停產、制約發展。在2018年黨中央習近平總書記召開民營企業座談會后大力支持發展民營企業，我公司才贏得發展機遇。按照我公司自主創新發明研制成功的高新產品市場需求之大，我公司制定了五年發展規劃，以每年工業產值稅后利潤增漲50%的速度，在2019年末科創板上市融資后全力發展壯大。計劃2023年發展成為工業產值10億元，實現純利潤至少2億元目標，我公司將成為國內外高新耐磨陶瓷研發、生產、銷售為一體的較大型生產基地，將為汝陽貧困縣經濟振興作出應有貢獻來。希望全國具有科創板上市資格的券商優先同我公司合作科創板上市，將會給投資入股購買股票客戶帶來豐厚的可觀效益。